Модуль входного контроля (ВхК) предназначен для решения следующих задач:
- Обеспечение работ по проведению входного контроля товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Ниже (см. п. 1) представлена схема техпроцесса проведения входного контроля в модуле ВхК.
- Автоматизированное формирование документов (и их печатных форм), обеспечивающих проведение входного контроля ТМЦ, в том числе:
- перечень продукции, подлежащей входному контролю (посмотреть печатную форму);
- протоколы испытаний при входном контроле с заключением (посмотреть печатную форму);
- листы журнала регистрации ТМЦ, поступивших на входной контроль (посмотреть печатную форму);
- листы журнала учета результатов входного контроля ТМЦ с заключением (посмотреть печатную форму);
- карточки разрешения на отступления от технической документации (посмотреть печатную форму). - Обеспечение хранения в Системе и предоставление по запросу скан-копий: оригиналов документов сопровождающих закупку ТМЦ (этикетки/сертификаты/паспорта/товарные накладные/счета-фактуры) и документов, подтверждающих прохождение для них процедур входного контроля.
- Формирование отчетов по текущему состоянию и результатам проведения входного контроля ТМЦ, а также отчетов по ТМЦ на складах, у которых истекают контролируемые сроки (гарантийный, годности, очередной проверки). Ниже (см. п. 2) представлено описание отчетов модуля ВхК.
- Автоматический запрет использования ТМЦ, не прошедших входной контроль по Заказам, требующим его проведения.
- Автоматический запрет использования "просроченных" ТМЦ (ТМЦ, у которых истекает срок очередной проверки контроля качества хранения или гарантийный срок хранения). Ниже (см. п. 3) представлено описание возможностей модуля ВхК при работе со сроками использования ТМЦ.
ВНИМАНИЕ! Описанный ниже бизнес-процесс является типовым и построен в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015–308–2017 "Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения". По необходимости процесс может гибко настраиваться под потребности Заказчика.
1 Схема техпроцесса проведения входного контроля (ВхК) в модуле ВхК.
В Системе 1С:УПКП (далее по тексту Системе) формируется Перечень продукции, подлежащей входному контролю (далее — Перечень), который затем передается в ОТК.
Поступающие товарно-материальные ценности (ТМЦ) приходуются отделом материально-технического снабжения (ОМТС) на склад «Входной контроль».
Примечание 1. Оприходование производится на основании взятых ранее счетов, которые должны быть «привязаны» к заданиям менеджеру по закупкам. Таким образом устанавливается связь поступающих ТМЦ с Перечнем.
Примечание 2. Система запрещает списание в производство и привязку к Заданиям на комплектацию ТМЦ со склада «Входной контроль».
По результатам коммерческой приемки поступивших ТМЦ ОМТС в соответствии с поступившими сопроводительными документами заполняет для каждого ТМЦ поля: «тип приемки», «срок годности», «гарантийный срок хранения (от завода изготовителя)», «номер сертификата (паспорта, формуляра)», «состояние упаковки, тары или поставки изделия», загружает скан-копию этикетки (сертификата).
ОМТС формирует список ТМЦ, передаваемых на входной контроль, (по одному или нескольким поступлениям) совместно с которым автоматизированно формируются Карточки разрешения на отступления от технической документации (далее — Карточки разрешения). Карточки разрешения из ОМТС передаются менеджеру заказа (разработчикам КД) для доработки и проведения согласования с должностными лицами.
Примечание. Согласование/передача карточек проводится в электронном виде, с использованием инструментов Системы. В случае, если для элемента Перечня различия в его наименованиях «по КД» и «на складе» признаются несущественными, то для такого элемента в Системе устанавливается признак «Пустая карточка».
ОМТС передает ТМЦ под материальную ответственность отдела технического контроля (ОТК). Совместно с передачей ТМЦ в ОТК передаются предварительно заполненные листы для журнала регистрации ТМЦ, поступивших на входной контроль (форма 3);
Примечание 1. При проведении входного контроля на складе ОМТС (например, при крупногабаритных ТМЦ, если их транспортировка в ОТК затруднительна) перемещение ТМЦ не осуществляется (регулируется признаком «Осуществлять перемещение»).
Примечание 2. В ОТК ТМЦ передаются партиями. Без разделения нормоупаковок, отрезания кабеля от бухты и т. п.
Примечание 3. Если на входной контроль в ОТК попадает партия ТМЦ, приобретенная одновременно на несколько заказов, то на всю партию должен распространяться максимально высокий для ТМЦ из этой партии уровень входного контроля. При последующих регламентных проверках остатков ТМЦ на складе все они подвергаются максимально высокому, для ТМЦ из этой партии, уровню входного контроля.
ОТК проводит входной контроль ТМЦ согласно Перечня и заполняет в электронном виде в Системе документ «Проведение входного/очередного контроля».
Примечание 1.Из документа «Проведение входного/очередного контроля» ОТК распечатываются следующие документы:
- по необходимости, протоколы испытаний при входном контроле с заключением (по каждой позиции отдельный протокол);
- листы журнала учета результатов входного контроля ТМЦ с заключением (номера пунктов п.п) (форма 4).
Примечание 2.Результаты ВхК для каждой позиции автоматически переносятся в карточку номенклатуры. Туда же автоматически добавляются файлы, сопровождающие ВхК. После проведения входного контроля ОТК устанавливает признак того, что по документу «Проведение входного/очередного контроля» проведен входной контроль.
ОТК средствами Системы уведомляет ОМТС о завершении проведения входного контроля и передает в ОМТС прошедшие входной контроль ТМЦ;
В ОМТС ТМЦ, соответствующие требованиям нормативных документов (НД), перемещаются со склада «Входной контроль» на основной склад предприятия. ТМЦ, не соответствующие требованиям НД, перемещаются из ОТК на склад «Изолятор брака».
Примечание 1. Если партия ТМЦ забракована полностью, тогда в карточках номенклатуры ТМЦ, в поле «Комментарий», ОТК указывает причину не соответствия ТМЦ требованиям НД. В случае частичной отбраковки партии она разделяется на две подпартии под единым номенклатурным номером. Подпартия забракованных ТМЦ перемещается на склад «Изолятор брака», остальные (соответствующие требованиям НД) — на основной склад. Информация о подпартиях доступна в карточке номенклатуры с указанием причин отбраковки для каждой подпартии.
Примечание 2.Система запрещает автоматическую привязку к Заданиям в ОМТС ТМЦ со склада «Изолятор брака».
2 Отчеты модуля ВхК.
Отчет по своду документов по ВхК по заказу (посмотреть печатную форму).
Отчет предназначен для получения общего свода всех скан-копий документов, загруженных в Систему по интересующему заказу.
В отчете доступна детализация по каждому типу документов.
Отчет кликабельный. Для открытия интересующего документа или файла достаточно выполнить по нужному полю в отчете двойной клик мышкой.
Отчет о ТМЦ по гарантийным срокам, срокам годности и срокам контроля качества хранения (ККХ) (посмотреть печатную форму).
Отчет предназначен для получения сведений о ТМЦ у которых заканчиваются различные критические сроки, запрещающие их дальнейшее использование: сроки годности, гарантийные сроки, сроки периодического контроля качества хранения (ПККХ).
Из отчета можно:1) передать ТМЦ на ПККХ,
2) разрешить использование ТМЦ после истечения критическихсроков.
Отчет по процессу передачи и согласования Карточек разрешения на отступления от КД (посмотреть печатную форму).
3 Возможности модуля ВхК при работе со сроками использования ТМЦ.
Система предусматривает аналитический отчет, содержащий информацию о ТМЦ, у которых истекает срок очередной проверки контроля качества хранения или гарантийный срок хранения. Данный отчет регламентно формируется каждые сутки и отправляется начальнику ОМТС, и в ОТК.
При необходимости использования ТМЦ после истечения гарантийного срока хранения имеется возможность установки признака «Разрешено использовать после истечения гарантийного срока хранения». Установка признака производится в Системе отдельным документом с возможностью помещения в него скан-копии подписанной бумажной версии.
Примечание. Система автоматически запрещает использование ТМЦ с истекшим гарантийным сроком хранения, если не установлен признак «Разрешено использовать после истечения гарантийного срока хранения».
При необходимости использования ТМЦ после истечения срока очередного контроля качества хранения необходимо проводить периодический контроль качества хранения. Периодический контроль качества хранения осуществляется документом «Проведение входного/очередного контроля», в котором заполняется табличная часть «Периодический контроль качества хранения». Данный документ имеет печатную форму в виде листа журнала «Журнал записи результатов контроля качества при хранении изделий».
Примечание. Система автоматически запрещает использование ТМЦ с истекшим сроком контроля качества хранения.